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区信访局关于落实巡察组反馈意见整改情况的报告
2019-07-29
    2019月4月8日,区委第二巡察组对区信访局的巡察情况进行了反馈,实事求是地指出了我局工作中存在的四大类15个具体问题,全局上下能认真对待,逐条整改,截止目前,15个问题已全部整改完毕,现将具体整改情况报告如下: 
    一、关于党的思想建设方面问题的整改情况
    问题1:对党的十九大精神学习不深入,对“两学一做”的学习没有形成常态化、制度化。
    整改措施:1、认真制定“两学一做”学习教育计划;2、加强政治学习,组织全局党员干部定期开展好“三会一课”;3、结合“党员主题日”活动,加强党员党性锻炼,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”。
    整改成效:通过各项整改措施深入实施,我局党建学习已经初步形成常态化,全体党员学习意识不断增强,对党的十九大精神得到深刻理解领悟。
    责任领导: 刘  双
    责 任 人: 杜晓东
    完成时限:2019年6月30日完成并长期坚持
    二、关于组织建设方面整改情况
    问题2:党建工作弱化,重业务轻党建的问题。
    整改措施:1、及时召开信访局党支部组织生活会;2、按照党建工作要求及时组织召开党员大会、支部会议、主题党员日活动,建立完善会议记录本。
    整改成效:重业务轻党建情况明显得到好转转,党建工作开展的踏实深入。
    责任领导: 刘  双
    责 任 人: 杜晓东
    完成时限:2019年6月30日完成并长期坚持
    三、关于党的作风建设方面问题的整改情况
    问题3:工作标准不高,粗枝大叶问题。
    整改措施:1、通过组织党员学习党章、学习业务,提高干部职工责任意识;2、更新观念认真接待来访群众,高标准严要求,及时协调解决信访案件。
    整改成效:干部职工的工作自我要求严格了,工作标准提高了。
    责任领导: 刘  双
    责 任 人: 杜晓东
    完成时限:2019年6月30日完成并长期坚持
    问题4:工作方式方法简单,缺少灵活变通问题。
    整改措施:1、及时转变工作方式方法,采取灵活变通的方式处理重大疑难信访案件;2、根据不同种案件,结合结合实际情况,采取不同化措施。
    整改成效:实际工作中方法灵活,能够变通化解处理信访案件,推动的案件化解进程,及时化多起信访案件。
    责任领导: 刘  双
    责 任 人: 杜晓东
    完成时限:2019年6月30日完成并长期坚持
    问题5:办事效率不高,疏于督察督办问题。
    整改措施:1、加大督察督办力度,限时化解;2、深入基层单位,研究疑难信访案件。
    整改成效:多次深入基层进行督察督办,有效促进案件及时化解,人员稳定。 
    责任领导: 刘  双
    责 任 人: 杜晓东
    完成时限:2019年6月30日完成并长期坚持
    四、纪律建设方面
    问题6:虚列驻市控访人员补助331100.00元。
    整改措施:1、与区财政局、审计局沟通逐项情况进行对账,核对票据;2、对缺失票据及时进行查找、补齐,及时向巡察组说明情况,存在问题及时整改。
    整改成效:经与区财政核实,并将相关情况进行说明,整改完毕。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题7:超限额使用现金1692800.00元
    整改措施:1、及时与财政局、审计局核定超额使用现金具体账目,逐一核实后说明情况;2、加强财务管理避免此类情况发生。
    整改成效:财政管理交由恒益会计事务所统一代记账,整改完毕,并未发生类似情况。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题8:假发票列支租车费18000.00元。
    整改措施:1、财务人员认真学习财政管理制度,不断提高自身业务水平;2、及时改正财务管理中存在工作不严谨、不规范现象。
    整改成效:严格按照财务管理制度进行报账,相关问题已经整改完毕。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题9:核销驻省、市控访费票据不合规问题。
    整改措施:财务人员认真学习财政管理相关制度规定,不断
    完善手续,补办完整相关票据。
    整改成效:相关手续已经完善,整改完毕,并未发生类似情况。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题10:超标准报销宿费8980.00问题。
    整改措施:财务人员做好与恒益会计师事务所代记账员对接工作,严格按照桃政办发﹝2017﹞11号《桃山区差旅费管理办法》文件规定的差旅住宿和伙食补助费标准执行。
    整改成效:已及时说明相关情况,整改完毕,并未发生类似情况。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题11:同天多张同一加油站油款票据。
    整改措施:及时与财政局、审计局进行核实,对存在问题进
    行详细说明,特殊情况进群体控访涉及部门较多,出现同一天多张油票问题。
    整改成效:问题已经说明清楚,此后未发生类似情况。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题12:2017年付大地公司社保、医保款无相关文件或会议纪要。
    整改措施:财务人员对报销票据进行严格审核,对不规范的一律不准入账,及时提供会议纪要等证据材料。
    整改成效:对所缺少的证据材料及时补充,整改完毕。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题13:2013年至2018年北京遣返上访人租车费101笔,原始凭证缺少上访人详细信息等材料。
    整改措施:进一步规范财务管理,严格按照区委旅差费标准,
    认真填写财务票据,留存、上报原始凭证,对缺少信息及时进行补充,完整。
    整改成效:及时完善了原始凭证上的人员信息,整改完毕,严格财政管理制度执行。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题14:2014年2月2日凭证核销的差旅费没有标明公出往返日期。
    整改措施:不断完善报销票据相关信息,认真详细填写票据中规定项目内容,确保所填内容真实、明晰。
    整改成效:及时对差旅费相关信息进行补充、完善,明确往返时间,整改完毕,并未发生类似情况。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
    问题15:财务公开不到位。
    整改措施:建立财务公开制度。依据相关规定,定期召开会议将区信访局经费使用情况进行财务公开。                                 
    整改成效:及时通报、公开财务账目。
    责任领导:刘  双
    责 任 人:李君波
    完成时限:2019年4月30日整改完毕并长期坚持
 
    以上整改情况接受社会监督
 
 
桃山区信访局
                                   2019年7月10日
     
     

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